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辽宁省社会主义学院2016年度部门决算公开

发布时间:2017-9-1 14:38:06

 

辽宁省社会主义学院

 

部门决算公开

 

2016年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

第一部分    辽宁省社会主义学院概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省社会主义学院2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省社会主义学院2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 辽宁省社会主义学院概况

 

一、主要职责及机构设置情况

辽宁省社会主义学院主要职责:培训各民主党派、无党派人士、统一战线其他方面的代表人士以及统战系统干部;承担全省统一战线历史和理论的研究工作及省统战理论研究会的日常工作。

内设行政机构:

1、办公室

2、教务(培训)处

3、学员工作处

4、科研处

5、人事处

6、行政处

7、机关党委

 

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省社会主义学院2016年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 辽宁省社会主义学院本级

 

第二部分 辽宁省社会主义学院2016年度部门决算公开报表

 

 

第三部分 辽宁省社会主义学院2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1116.44万元,包括:

1.财政拨款收入1116.44万元,其中:公共预算财政拨款收入1116.44万元。

 

(二)支出总计1312.4万元,包括:

1.基本支出978.62万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出401.59万元,对个人和家庭的补助支出378.21万元,商品和服务支出198.82万元。

2.项目支出333.78万元,主要包括党派干部培训费、学院事业发展经费、信息化发展专项经费等业务支出。

 

(三)年末结转和结余111.81万元

主要是省直规范津补贴财政补助资金预拨差额、项目支出主要是有的科研经费尚未结项结余。

(四)决算收支増减变化情况说明

2016年基本支出978.62万元,2015年基本支出849.74万元,较2015年增加128.88万元,主要是2016年调资,发放2人抚恤金等原因;2016年项目支出333.78万元,2015年项目支出425.14万元,较2015年减少91.36万元,主要是2016年项目支出预算减少。

 

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省社会主义学院2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1312.40万元,其中:基本支出978.62万元,项目支出333.78万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出1312.4万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出860.14万元,社会保障和就业支出214.8万元,医疗卫生支出43.74万元,资源勘探信息等支出150万元,住房保障支出43.73万元。

1.教育支出860.14万元,包括:

(1)干部教育支出850.14万元,主要是党派干部培训支出。

(2)其他进修及培训10万元主要是绩效管理补助资金。

2、社会保障和就业支出214.8万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休181.1万元,主要是行政退休人员工资。

(2)事业单位离退休33.7万元,主要是事业退休人员工资。

 

3、医疗卫生支出43.74万元,包括:

(1)行政单位医疗28.8万元,主要是行政人员医疗保险。

(2)事业单位医疗14.94万元,主要是事业人员医疗保险。

支出。

4、资源勘探信息等支出150万元,包括:

(1)其他工业和信息产业监管支出150万元,主要是办公信息化支出。

 

5、住房保障支出43.73万元,包括:

(1)住房公积金支出,主要是为职工缴纳住房公积金。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.42万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.17万元,公务用车购置及运行维护费6.25万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出14.68万元,主要是节约开支等原因。比2015年决算减少28.78万元,下降82%,主要是公车改革减少车辆4台、节约开支等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.17万元,2016年国内公务接待累计10批次,40人次,0.17万元。

3.公务用车购置及运行维护费6.25万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.25万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年辽宁省社会主义学院机关运行经费支出198.47万元,比2015年减少59.12万元,降低23%,主要原因是公车改革、节约开支等。

(二)政府采购支出情况

2016年辽宁省社会主义学院财政府采购支出总额175.75万元,其中:政府采购货物支出14.4万元,政府采购工程支出13.84万元,政府采购服务支出147.51万元。授予中小企业合同金额175.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额172.96万元,占政府采购支出总额的98%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,辽宁省社会主义学院共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,学院组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目      2  

个,涉及资金190万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)       197.1/2。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院、的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

 

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

辽宁省社会主义学院2016年度部门决算公开报表

 

一、2016年度收入支出决算总表

 

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

 

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表